益阳市第一中医医院2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表（纵向）

9、一般公共预算基本支出表（横向）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、益阳市第一中医医院始终秉承“精诚博爱、厚德济世”的仁爱奉献思想和与时俱进的改革求索精神，以继承和发扬中医药事业为己任，立志于救死扶伤的伟大事业，尽我所能为广大人民群众提供最优质、便捷、廉价的医疗服务。

2、益阳市第一中医医院始建于1974年，是一所集医疗、教学、科研、康养、预防保健为一体，由市人民政府主办的三级甲等中医医院，为国家中医特色重点医院、湖南省区域中医诊疗中心建设单位，湖南中医药大学附属益阳中医医院，国家中医类别全科医生培养基地、湖南省中医研究院附属医院协同规培基地、湖南省中风康复中医临床医疗技术示范基地、湖南省中医药文化宣教基地，益阳市老年健康科普宣传教育基地，加挂益阳市康复中心、益阳市国医馆、益阳市残疾人康复医院、益阳市中医药博物馆、益阳市中医药研发中心牌子。2020年我院荣登“中医药特色优势和科技影响力”全国百强中医院行列，位列83位。

3、医院着力培养中医药高层次人才，通过送出去、请进来的培养方式，不断提升在职职工业务能力和管理水平，不断引进高学历、实用型人才充实人才队伍，优化人才队伍结构，为中医药事业源源不断输送精英良将。

4、本部门受益阳市人民政府委托，代管益阳市残疾人康复医院，为全市残疾儿童提供服务。

（二）机构设置

益阳市第一中医医院内设机构包括：医院现有在职职工750人，其中卫生专业技术人员682人，有博士、硕士高学历69人，高级职称121人，中级专业技术人员168人，拥有国家级名老中医药专家传承指导老师1人，省级名老中医药传承指导老师2人，市级名中医8人。医院设有41个临床科室，8个医技辅助科室。拥有国家级重点专科1个(康复科)，省级重点专科8个(脑病科、针灸科、肛肠科、肾病科、骨伤科、妇科、肿瘤科、心病科)，市级重点专科2个(护理、泌尿外科)。建有国医大师工作室2个(石学敏院士和刘祖贻大师)、省级名中医工作室7个(蒋益兰、杨志波、曹国立、杨征宇、林洁、卜献春、喻京生)，另建有广州中医药大学岭南林氏推拿研究所吴山教授工作室和湖南省老中医药专家学术传承工作指导老师贺罗生工作室。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳市第一中医医院本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算197.01万元，其中，公共财政预算拨款197.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加0万元，主要原因是未纳入财政专户的自有资金没有进入财政预算收入。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算197.01万元，其中：社会保障和就业支出50.32万元，卫生健康支出75.43万元，住房保障支出71.27万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加0万元，主要原因是未纳入财政专户的自有资金没有纳入预算支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算197.01万元，其中：社会保障和就业支出50.32万元，占25.54%；卫生健康支出75.43万元，占38.28%；住房保障支出71.27万元，占36.17%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算197.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：益阳市第一中医医院为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额21023.8万元，其中，货物类采购预算13407.3万元；工程类采购预算5445万元；服务类采购预算2171.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备8台，单位价值100万元以上专用设备21台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备19台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为197.01万元，基本支出197.01万元，单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

601009 益阳市第一中医医院部门预算公开表.xlsx